清城區(qū)2015年度財政決算草案報告

發(fā)表時間： 2016-09-12 09:00 來源：清城區(qū)財政局 　　

 

清城區(qū)2015年度財政決算草案報告

 

——2016年8月25日在清遠(yuǎn)市清城區(qū)第七屆

人民代表大會常務(wù)委員會第四十八次會議上

清城區(qū)財政局局長 謝宇輝 

 

主任、各位副主任、各位委員：

    受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將我區(qū)2015年度財政決算草案報告如下，請予審查。

一、2015年預(yù)算執(zhí)行情況

2015年，在區(qū)委、區(qū)政府正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，區(qū)財政部門切實(shí)執(zhí)行區(qū)七屆人大五次會議通過的各項(xiàng)預(yù)算，沉著應(yīng)對結(jié)構(gòu)性減稅和經(jīng)濟(jì)下行帶來的挑戰(zhàn)考驗(yàn)，主動拓寬財源基礎(chǔ)，激活財政資金活力，提升資金使用績效水平，著力增強(qiáng)財政運(yùn)行的協(xié)調(diào)性和可持續(xù)性，全力保障經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，預(yù)算執(zhí)行情況平穩(wěn)。

（一）2015年度公共財政預(yù)算收入情況

清城區(qū)全年組織公共財政預(yù)算總收入399,470萬元，包括：

1.本級公共財政預(yù)算收入完成152,903萬元；

    2.上級補(bǔ)助收入完成149,368萬元；

3.上年結(jié)余69,155萬元;

4.政府性基金調(diào)入到一般公共預(yù)算8,816萬元，政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算收入9,762萬元;

5.地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入（置換債券）9,466萬元。

（二）2015年度區(qū)本級公共財政預(yù)算收入執(zhí)行情況

2015年度，清城區(qū)本級公共財政預(yù)算收入累計完成152,903萬元，同比增收3,663萬元，增長2.45%，完成調(diào)整年初預(yù)算任務(wù)后的100.00%，其中：稅收收入完成96,363萬元，同比增收3,603萬元，增長3.88%；非稅收入完成56,540萬元，同比增收60萬元，增長0.11%，非稅收入占公共預(yù)算收入總額比重為36.98%。各稅種及非稅入庫情況：

1.增值稅完成9,739萬元，增長10.86%；

2.營業(yè)稅完成24,488萬元，下降3.14%；

3.個人所得稅完成3,358萬元，增長16.31%；

4.土地增值稅完成10,089萬元，下降13.38%；

5.企業(yè)所得稅完成6,958萬元，增長0.87%；

6.城市維護(hù)建設(shè)稅完成6,821萬元，增長4.03%；

7.車船稅完成2,233萬元，增長13.58%；

8.房產(chǎn)稅完成3,942萬元，增長1.91%；

9.資源稅完成233萬元，下降9.34%；

10.城鎮(zhèn)土地使用稅完成4,457萬元，下降4.11%；

11.印花稅完成1,627萬元，下降18.69%；

12.耕地占用稅完成8,158萬元，增長2.3倍；

13.契稅完成14,260萬元，下降7.96%；

14.行政事業(yè)性收費(fèi)收入完成6,762萬元，下降30.29%；教育費(fèi)附加收入完成3,154萬元，增長3.58%；罰沒收入完成9,751萬元，增長25.01%；其他收入完成34,000萬元，增長1.47%，主要是社區(qū)衛(wèi)生院業(yè)務(wù)收入和機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他收入。

（三）2015年度公共財政預(yù)算支出執(zhí)行情況

2015年清城區(qū)一般公共預(yù)算總支出完成399,470萬元，其中：本級一般公共預(yù)算支出累計完成310,225萬元，同比增支63,674萬元，增長25.83%；上解上級支出8,903萬元；地方政府債券轉(zhuǎn)貸還本支出8,750萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出71,592萬元。主要項(xiàng)目完成情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出完成32,840萬元，同比增支641萬元，增長1.99%；

2.公共安全支出完成29,543萬元，同比增支2,939萬元，增長11.05%；

3.教育支出完成72,718萬元，同比增支17,718萬元，增長32.21%；支出增長較快主要是教育“兩小一園”建設(shè)工程，省市財政對教育“強(qiáng)師工程”、“民辦公助”專項(xiàng)補(bǔ)助 、創(chuàng)建全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡區(qū)等資金得到較好落實(shí)；

4.科學(xué)技術(shù)支出完成1,736萬元，同比增支210萬元，增長13.76%；

5.文化體育與傳媒支出完成1,361萬元，同比增支375萬元，增長38.03%；

6.社會保障和就業(yè)支出完成41,791萬元，同比增支9,740萬元，增長30.39%；支出增長較快主要是行政事業(yè)單位離退休待遇提高、省市財力對就業(yè)補(bǔ)助、撫恤及殘疾人事業(yè)等方面的補(bǔ)助不同程度增加；

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出完成52,371萬元，同比增長1,994萬元，增長3.96%；

8.節(jié)能環(huán)保支出完成3,311萬元，同比增支677萬元，增長25.70%；

9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成35,435萬元，同比增支20,996萬元，增長1.45倍；增加的資金主要安排于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施維護(hù)費(fèi)、城市管理購買社會服務(wù)經(jīng)費(fèi)、飛來湖公園承包款等項(xiàng)目；

10.農(nóng)林水事務(wù)支出完成14,603萬元，同比增支1,319萬元，增長9.93%；

11.資源勘探信息等支出1,239萬元，同比增支925萬元，增長2.95倍；增加的資金主要是來源于省財力加大對信息化發(fā)展建設(shè)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方面的投入；

12.商業(yè)服務(wù)業(yè)支出913萬元，同比增支11萬元，增長1.22%;

13.住房保障支出完成9,162萬元，同比增支2,981萬元，增長48.23%；

14.糧油物資儲備支出完成4,314萬元,同比增支3,879萬元，增長8.92倍；增加的資金主要用于歸還糧食生產(chǎn)基地的貸款本金；

15.其他支出完成7,197萬元，同比減支1,785萬元，下降19.87%。

（四）2015年度政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2015年，清城區(qū)政府性基金預(yù)算總收入完成55,401萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)結(jié)余31,129萬元），其中：本級基金收入完成10,709萬元，同比減收327萬元，下降2.96%，主要是2015年起部分政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算收入；上級補(bǔ)助收入11,204萬元，同比減收4,186萬元，下降27.20%；地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入（置換債券）2,359萬元。

政府性基金預(yù)算總支出完成55,401萬元，其中：本級政府性基金預(yù)算支出完成15,330萬元，同比減支1,162萬元，下降7.05%；政府性基金調(diào)出到一般公共預(yù)算8,816萬元，政府性基金轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算9,762萬元；地方政府專項(xiàng)債券還本支出2,357萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出19,136萬元。  

二、公共財政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)

2015年預(yù)算執(zhí)行情況整體平穩(wěn)，主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

1.財政收入轉(zhuǎn)入低速增長通道。目前，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)回落的影響下，我區(qū)財政收入也進(jìn)入低速增長通道；2015年，區(qū)級地方一般公共預(yù)算收入同比增長2.45%，是“十二五”時期的最低點(diǎn)。財政收入增速回落主要有幾方面因素：一是前期連續(xù)多年高增長積累的高基數(shù)影響；二是房地產(chǎn)市場投資增速回落；三是“投資、消費(fèi)、出口”增長乏力；四是經(jīng)濟(jì)放緩影響企業(yè)整體效益。

2.支柱稅源亮點(diǎn)不多、基礎(chǔ)薄弱。建筑房地產(chǎn)、陶瓷、銅材等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)是我區(qū)的主要經(jīng)濟(jì)支柱，相關(guān)產(chǎn)業(yè)易受政策性影響，抗風(fēng)險能力弱，受市場波動影響大等特點(diǎn)。2015年，受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)減速影響，房地產(chǎn)市場進(jìn)入消化庫存的平穩(wěn)增長期，國際市場大綜商品價格大幅下跌，對我區(qū)的房地產(chǎn)、陶瓷、銅材等行業(yè)影響較大，全年相關(guān)行業(yè)稅收均出現(xiàn)不同程度下降。

3.財政增支壓力比較突出。當(dāng)前我區(qū)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入低速增長的新階段，面臨預(yù)算收入低速增長，而預(yù)算支出則呈現(xiàn)較快增長的態(tài)勢。一是涉及工資改革的提資經(jīng)費(fèi)；二是區(qū)城市管理職能不斷深化，涉及社區(qū)公共設(shè)施維護(hù)費(fèi)、城市管理購買社會服務(wù)經(jīng)費(fèi)、社區(qū)公園管理方面經(jīng)費(fèi)投入越來越大。三是新一輪中小學(xué)調(diào)整布局，對“兩校一園”飛來湖中學(xué)等新建學(xué)校的建設(shè)資金需要持續(xù)投入；四是與基本民生密切相關(guān)的社會救濟(jì)與撫恤、城鎮(zhèn)農(nóng)村低保、農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)醫(yī)保、醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)等方面配套資金均呈續(xù)年增長的態(tài)勢。

附件下載：