2018年
清城區(qū)動物衛(wèi)生防疫中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 清城區(qū)動物衛(wèi)生防疫中心 概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018 年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類項級科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類款級科目)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 2018 年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 清城區(qū)動物衛(wèi)生防疫中心 概況
一、主要職責(zé)
(一)承擔(dān)全區(qū)生豬屠宰管理工作;
(二)承擔(dān)全區(qū)動物衛(wèi)生防疫工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)本部門無下屬單位,部門預(yù)算為中心本級預(yù)算。
(二)本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況:內(nèi)設(shè)綜合辦公室和業(yè)務(wù)股。在職在編人員為14人,其中主任1名,副主任1名。
第二部分 2018 年部門預(yù)算表
表1
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|||
收支總體情況表
|
|||
單位名稱: 清城區(qū)動物衛(wèi)生防疫中心
|
單位:萬元
|
||
收 入
|
支 出
|
||
項 目
|
2018年預(yù)算
|
項 目
|
2018年預(yù)算
|
一、財政撥款
|
2,505,393.00
|
一、基本支出
|
2,385,393.00
|
二、財政專戶撥款
|
0.00
|
二、項目支出
|
120,000.00
|
三、其他資金
|
0.00
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
|
0.00
|
本年收入合計
|
2,505,393.00
|
本年支出合計
|
2,505,393.00
|
四、上級補助收入
|
0.00
|
四、對附屬單位補助支出
|
0.00
|
五、附屬單位上繳收入
|
0.00
|
五、上繳上級支出
|
0.00
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額
|
0.00
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
0.00
|
收入總計
|
2,505,393.00
|
支出總計
|
2,505,393.00
|
注: 財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
表2
|
|
收入總體情況表
|
|
單位名稱: 清城區(qū)動物衛(wèi)生防疫中心
|
單位:萬元
|
項 目
|
2018年預(yù)算
|
一、預(yù)算撥款
|
2,505,393.00
|
一般公共預(yù)算撥款
|
2,505,393.00
|
基金預(yù)算撥款
|
0.00
|
二、財政專戶撥款
|
0.00
|
教育收費
|
0.00
|
其他財政收入撥款
|
0.00
|
三、其他資金
|
0.00
|
事業(yè)收入
|
0.00
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入
|
0.00
|
其他收入
|
0.00
|
本 年 收 入 合 計
|
2,505,393.00
|
四、上級補助收入
|
0.00
|
五、附屬單位上繳收入
|
0.00
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額
|
0.00
|
收 入 總 計
|
2,505,393.00
|
表3
|
||
支出總體情況表
|
||
單位名稱: 清城區(qū)動物衛(wèi)生防疫中心
|
單位:萬元
|
|
項 目
|
2018年預(yù)算
|
|
一、基本支出
|
2,385,393.00
|
|
工資福利支出
|
2,051,181.00
|
|
一般商品和服務(wù)支出
|
261,600.00
|
|
對個人和家庭的補助
|
72,612.00
|
|
其他資本性支出等
|
0.00
|
|
二、項目支出
|
120,000.00
|
|
業(yè)務(wù)專項項目支出
|
120,000.00
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
|
0.00
|
|
本 年 支 出 合 計
|
2,505,393.00
|
|
四、對附屬單位補助支出
|
0.00
|
|
五、上繳上級支出
|
0.00
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年
|
0.00
|
|
支 出 總 計
|
2,505,393.00
|
表4
|
|||
財政撥款收支總體情況表
|
|||
單位:萬元
|
|||
收 入
|
支 出
|
||
項 目
|
2018年預(yù)算
|
項 目
|
2018年預(yù)算
|
一、一般公共預(yù)算
|
2,505,393.00
|
一、一般公共預(yù)算
|
2,505,393.00
|
二、政府性基金預(yù)算
|
0.00
|
二、政府性基金預(yù)算
|
0.00
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
0.00
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
0.00
|
本年收入合計
|
2,505,393.00
|
本年支出合計
|
2,505,393.00
|
表5
|
||||
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類項級科目)
|
||||
單位名稱: 清城區(qū)動物衛(wèi)生防疫中心
|
單位:萬元
|
|||
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
一般公共預(yù)算支出
|
||
小計
|
其中:基本支出
|
項目支出
|
||
合 計
|
2,505,393.00
|
2,385,393.00
|
120,000.00
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
70,000.00
|
0.00
|
70,000.00
|
21010
|
食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)
|
70,000.00
|
0.00
|
70,000.00
|
2101002
|
一般行政管理事務(wù)
|
70,000.00
|
0.00
|
70,000.00
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
2,435,393.00
|
2,385,393.00
|
50,000.00
|
21301
|
農(nóng)業(yè)
|
2,435,393.00
|
2,385,393.00
|
50,000.00
|
2130101
|
行政運行
|
2,385,393.00
|
2,385,393.00
|
0.00
|
2130108
|
病蟲害控制
|
50,000.00
|
0.00
|
50,000.00
|
表6
|
||
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類款級科目)
|
||
單位名稱: 清城區(qū)動物衛(wèi)生防疫中心
|
單位:萬元
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目
|
2018年預(yù)算
|
|
合 計
|
2,385,393.00
|
[501]機關(guān)工資福利支出
|
[301]工資福利支出
|
2,051,181.00
|
[50101]工資獎金津補貼
|
[30101]基本工資
|
648,840.00
|
[50101]工資獎金津補貼
|
[30102]津貼補貼
|
437,854.00
|
[50101]工資獎金津補貼
|
[30108]機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
235,927
|
[50102]社會保障繳費
|
[30112]其他社會保障繳費
|
42,000.00
|
[50103]住房公積金
|
[30113]住房公積金
|
234,024.00
|
[50199]其他工資福利支出
|
[30199]其他工資福利支出
|
452,536.00
|
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出
|
[302]商品和服務(wù)支出
|
261,600.00
|
[50201]辦公經(jīng)費
|
[30201]辦公費
|
8,000.00
|
[50201]辦公經(jīng)費
|
[30202]印刷費
|
2,000.00
|
[50201]辦公經(jīng)費
|
[30204]手續(xù)費
|
500.00
|
[50201]辦公經(jīng)費
|
[30205]水費
|
4,000.00
|
[50201]辦公經(jīng)費
|
[30206]電費
|
4,000.00
|
[50201]辦公經(jīng)費
|
[30207]郵電費
|
19,000.00
|
[50201]辦公經(jīng)費
|
[30209]物業(yè)管理費
|
0.00
|
[50201]辦公經(jīng)費
|
[30211]差旅費
|
2,000.00
|
[50201]辦公經(jīng)費
|
[30214]租賃費
|
0.00
|
[50201]辦公經(jīng)費
|
[30228]工會經(jīng)費
|
0.00
|
[50201]辦公經(jīng)費
|
[30229]福利費
|
60,000.0
|
[50201]辦公經(jīng)費
|
[30239]其他交通費用
|
21,600.00
|
[50202]會議費
|
[30215]會議費
|
5,000.00
|
[50203]培訓(xùn)費
|
[30216]培訓(xùn)費
|
0.00
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費
|
[30203]咨詢費
|
0.00
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費
|
[30226]勞務(wù)費
|
18,000.00
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費
|
[30227]委托業(yè)務(wù)費
|
0.00
|
[50206]公務(wù)接待費
|
[30217]公務(wù)接待費
|
25,000.00
|
[50207]因公出國(境)費用
|
[30228]工會經(jīng)費
|
38,000.00
|
[50208]公務(wù)用車運行維護費
|
[30240]稅金及附加費用
|
0.00
|
[50209]維修(護)費
|
[30231]公務(wù)用車運行維護費
|
60,000.00
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出
|
[30299]其他商品和服務(wù)支出
|
4,500.00
|
[503]機關(guān)資本性支出(一)
|
[310]資本性支出
|
0.00
|
[50306]設(shè)備購置
|
[31002]辦公設(shè)備購置
|
0.00
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助
|
[301]工資福利支出
|
0.00
|
[50501]工資福利支出
|
[30101]基本工資
|
0.00
|
[50501]工資福利支出
|
[30102]津貼補貼
|
0.00
|
[50501]工資福利支出
|
[30103]獎金
|
0.00
|
[50501]工資福利支出
|
[30107]績效工資
|
0.00
|
[50501]工資福利支出
|
[30113]住房公積金
|
0.00
|
[50501]工資福利支出
|
[30199]其他工資福利支出
|
0.00
|
[509]對個人和家庭的補助
|
[303]對個人和家庭的補助
|
72,612.00
|
[50901]社會福利和救助
|
[30304]撫恤金
|
0.00
|
[50901]社會福利和救助
|
[30305]生活補助
|
0.00
|
[50901]社會福利和救助
|
[30307]醫(yī)療費補助
|
0.00
|
[50901]社會福利和救助
|
[30309]獎勵金
|
0.00
|
[50905]離退休費
|
[30301]離休費
|
0.00
|
[50905]離退休費
|
[30302]退休費
|
15,000.00
|
[50999]其他對個人和家庭的補助
|
[30399]其他對個人和家庭的補助
|
57,612.00
|
表7
|
||
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
|
||
單位名稱: 清城區(qū)動物衛(wèi)生防疫中心
|
單位:萬元
|
|
項 目
|
2018年預(yù)算
|
|
85,000.00
|
||
其中:(一)因公出國(境)支出
|
0.00
|
|
(二)公務(wù)用車購置及運行維護支出
|
60,000.00
|
|
1.公務(wù)用車購置
|
0.00
|
|
2.公務(wù)用車運行維護費
|
60,000.00
|
|
(三)公務(wù)接待費支出
|
25,000.00
|
注: “三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。
表8
|
|||
2018年政府性基金預(yù)算支出情況表
|
|||
單位名稱: 清城區(qū)動物衛(wèi)生防疫中心
|
單位:萬元
|
||
功能科目名稱
|
政府性基金預(yù)算支出
|
||
小計
|
其中:基本支出
|
項目支出
|
注:如部門無政府性基金預(yù)算支出,則本表以空表形式公開,并備注說明‘本級無政府性基金預(yù)算支出’。
第三部分 2018 年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018 年本部門收入預(yù)算 250.54 萬元,比上年 增加144.88 萬元, 增長137 %,主要原因是 機構(gòu)改革,原區(qū)動監(jiān)督所并入 ;支出預(yù)算 250.54 萬元,比上年 增加144.88 萬元, 增長137 %,主要原因是 機構(gòu)改革,原區(qū)動監(jiān)督所并入 。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費 8.5 萬元,比上年 增加5 萬元, 增長143 %,主要原因是 機構(gòu)改革,原區(qū)動監(jiān)督所并入 。其中:因公出國(境)費 0 萬元,比上年 增加0 萬元, 增長0 %,主要原因是 與上年持平,無增減變化 ;公務(wù)用車購置及運行費 6 萬元(公務(wù)用車購置費 0 萬元,公務(wù)用車運行維護費 6 萬元),比上年 增加3 萬元, 增長100 %,主要原因是 機構(gòu)改革,原區(qū)動監(jiān)督所并入 ;公務(wù)接待費 2.5 萬元,比上年 增加2 萬元, 增長400 %,主要原因是 機構(gòu)改革,原區(qū)動監(jiān)督所并入 。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
機關(guān)運行經(jīng)費是為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 2018 年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排 26.16 萬元, 比上年 增加8 萬元, 增長44 %,主要原因是 機構(gòu)改革,原區(qū)動監(jiān)督所并入。
四、政府采購情況
2018 年本部門政府采購安排 1 萬元,其中:貨物類采購預(yù)算 1 萬元,工程類采購預(yù)算 0 萬元,服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至 2017 年 12 月 31 日,本部門固定資產(chǎn)金額 31 萬元,分布構(gòu)成情況為:房屋 0 平方米,車輛 1 輛,單價在100萬元以上的設(shè)備 0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 1 萬元,主要是 通用設(shè)備 等。
六、重點項目預(yù)算績效目標情況
2018 年,本部門重點項目績效目標情況如下:
項目
|
預(yù)算數(shù)
|
績效目標
|
……
|
……
|
……
|
……
|
……
|
……
|
注:2018年沒有實行績效目標管理的項目。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
【說明:本項為必須公開內(nèi)容,可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞,或是財政預(yù)算編制方面名詞(以下名詞解釋供參考,各部門可以根據(jù)實際情況自行增加)】