清城區(qū)民盟2017年部門(mén)決算公開(kāi)

發(fā)表時(shí)間： 2018-09-18 10:27 來(lái)源：清城區(qū)民主同盟 　　

目       錄

 

第一部分   清城區(qū)民盟概況

一、 部門(mén)職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、人員構(gòu)成

第二部分   清城區(qū)民盟2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分   清城區(qū)民盟2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  清城區(qū)民盟概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（一）代表盟基委會(huì)主持機(jī)關(guān)全面工作，處理機(jī)關(guān)內(nèi)部的行政、文秘、檔案、財(cái)務(wù)管理、后勤、信訪和接待等工作。

（二）負(fù)責(zé)參政議政的日常工作，做好與屬下各支部的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，保持與黨委、政府部門(mén)的對(duì)口聯(lián)系，與盟員中的人大代表、政協(xié)委員、從政人員、特約四員的聯(lián)系，組織有關(guān)參政議政調(diào)研和政策研究工作。

（三）負(fù)責(zé)民盟的組織建設(shè)，做好盟員的政策落實(shí)和權(quán)益維護(hù)等工作，搞好盟員老干、婦青工作。

（四）負(fù)責(zé)盟內(nèi)思想建設(shè)，對(duì)外宣傳等工作，組織盟員進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)，搞好檔案的保管、管理，技術(shù)處理公文，收集整理盟史、文史資料。

（五）組織推動(dòng)民盟的社會(huì)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)，開(kāi)拓經(jīng)濟(jì)工作新領(lǐng)域，直接為區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。

（六）支持和協(xié)助盟辦學(xué)校和社會(huì)服務(wù)中心開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)決算為本級(jí)決算。
2、本部門(mén)無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

（三）人員構(gòu)成

本單位有事業(yè)編制1名，在編1人。


第二部分   清城區(qū)民盟2017年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    詳見(jiàn)附件：     清城區(qū)民盟2017年部門(mén)決算表（1-8）.xls



第三部分   清城區(qū)民盟2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

清城區(qū)民盟2017年度總收入31.91萬(wàn)元，其中本年收入  31.72萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入31.72萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加9.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.8%。主要原因：基本工資、公積金、住房補(bǔ)貼、車(chē)改補(bǔ)貼的調(diào)整。

（二）年度支出總體情況

清城區(qū)民盟2017年度總支出31.91萬(wàn)元，其中本年支出  30.35萬(wàn)元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出24.31萬(wàn)元，主要用于工資福利支出、辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金等項(xiàng)目支出，比上年決算數(shù)增加5.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)28%，主要原因是基本工資、公積金、住房補(bǔ)貼、車(chē)改補(bǔ)貼的調(diào)整。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出0.55萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0.30萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有社會(huì)保障繳費(fèi)，與上年決算數(shù)持平。

4. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.87萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有17年補(bǔ)發(fā)住房改革補(bǔ)貼4%部分。

5. 住房保障（類(lèi)）支出4.31萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有住房公積金，比上年決算數(shù)增加0.31 萬(wàn)元，增7.8%，主要原因是住房公積金調(diào)整補(bǔ)差額。  

二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

清城區(qū)民盟2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)31.72萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入31.72萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%；基本持平。

（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

清城區(qū)民盟2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)30.35萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30.35萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.14萬(wàn)元，下降0.4%；基本持平。

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類(lèi)）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）24.31萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行、其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）0.55萬(wàn)元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）0.3 萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）0.87萬(wàn)元，主要用于補(bǔ)發(fā)17年住房改革補(bǔ)貼4%部分。住房保障支出（類(lèi)）4.31萬(wàn)元，主要用于住房公積金。

三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

清城區(qū)民盟2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.22萬(wàn)元，完成預(yù)算1.2萬(wàn)元的18%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0 萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.22萬(wàn)元，完成預(yù)算1.2萬(wàn)元的 18%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.82萬(wàn)元，下降79 %。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.82萬(wàn)元，下降79 %。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是2016年進(jìn)行換屆，今年公務(wù)接待費(fèi)用減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.22萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.22萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，發(fā)生國(guó)內(nèi)接待2次，接待人數(shù)共30人。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.46萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少1.55萬(wàn)元，降低51.53%。主要原因是：16年進(jìn)行民主黨派換屆，本年辦公及印刷費(fèi)、會(huì)議費(fèi)減少。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)沒(méi)有進(jìn)行政府采購(gòu)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至 2017年 12月 31日 ，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

1. 2017年度本部門(mén)沒(méi)有績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

2.主要的民生項(xiàng)目：2017年度本部門(mén)無(wú)此方面項(xiàng)目。

3.重點(diǎn)支出項(xiàng)目：2017年度本部門(mén)無(wú)此方面項(xiàng)目.

 

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)袷饺缦拢海ㄒ韵聦?zhuān)業(yè)名詞解釋供參考，各部門(mén)可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞自行予以增減）

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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