清遠市清城區(qū)新聞信息中心2017年部門決算公開情況說明

發(fā)表時間： 2018-09-17 15:47 來源：清城區(qū)新聞信息中心 　　

清遠市清城區(qū)新聞信息中心


2017年部門決算

 

 

目       錄

第一部分   清城區(qū)新聞信息中心概況

一、 部門職責

二、 機構設置

三、人員構成

第二部分   清城區(qū)新聞信息中心2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   清城區(qū)新聞信息中心2017年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分   清城區(qū)新聞信息中心概況

一、部門主要職責

由清城區(qū)委宣傳部直接領導，嚴格遵守中國共產黨的宣傳紀律，圍繞清城區(qū)委、區(qū)政府中心工作進行宣傳報道，發(fā)揮宣傳輿論的喉舌作用。

二、機構設置

（一）本部門無下屬單位，部門預算本級預算。

（二）本部門為區(qū)委宣傳部下屬股級建制公益一類事業(yè)單位，下設辦公室、電視新聞制作部、報紙網絡信息部等3個內設機構。

三、人員構成

本單位有事業(yè)編制10名，在編9人，聘員名額12名，實際聘用12人。


 

第二部分    清城區(qū)新聞信息中心2017年部門決算表
2017年清城區(qū)新聞信息中心部門決算.xls


 


第三部分   清城區(qū)新聞信息中心2017年部門決算情況說明

 

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

清城區(qū)新聞信息中心2017年度總收入439.42萬元，其中本年收入382萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入382萬元，比上年決算數增加48.3萬元，增長14.48%。主要原因：人員經費增加、部門自成立以來器材運轉多年，耗損較大,維護費用增加。

2．上級補助收入0萬元。

3．事業(yè)收入0萬元。

4．經營收入0萬元。

5．其他收入0.09萬元，占0.09%，全部為銀行存款利息。

 

（二）年度支出總體情況

清城區(qū)新聞信息中心2017年度總支出439.42萬元，其中本年支出385.98萬元。具體情況如下：

1.基本支出 216.92 萬元， 比上年決算數增加31.39萬元，增長16.92%，主要變動情況：在職人員效能建設考核獎金增加。 

2.項目支出 169.06 萬元， 比上年決算數增加33.67萬元，增長24.87%，主要變動情況：一是部門自成立以來器材運轉多年，耗損較大,維護費用增加，二是與清遠電視臺合作新聞欄目《今日清城》宣傳費從65萬增加到80萬。

3.上繳上級支出 0 萬元， 與上年決算數持平。 

4.經營支出 0 萬元， 與上年決算數持平。 
    5.對附屬單位補助支出 0 萬元， 與上年決算數持平。

 

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財政撥款收入說明

清城區(qū)新聞信息中心2017年度財政撥款收入合計381.86萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入381.86萬元，比

上年決算數 增加48.30萬元，增長11%；主要原因是人員經費增加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

（二）2017年度財政撥款支出說明

清城區(qū)新聞信息中心2017年度財政撥款支出合計385.89萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出385.89萬元，比年初預算數增加30.11萬元，增長8.46%；主要原因是人員經費增加；政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

分功能科目看，一般公共服務（類）支出17.98萬元，占5.6%，主要用于其他一般公共服務支出；

文化體育與傳媒支出（類）支出272.6萬元，占84.94%，主要用于宣傳費用；

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出2.37萬元，占0.74%，主要支出項目為事業(yè)單位醫(yī)療；

住房保障支出（類）支出27.97萬元，占8.72%，主要支出項目有住房公積金。

 

三、2017年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

清遠市清城區(qū)新聞信息中心2017 年度“三公”經費財政撥款支出決算為 4.78 萬元，完成預算 11.03 萬元的 43.40% 。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，完成預算 0 萬元的 0.00% ；公務用車購置及運行費支出決算為 4.21 萬元，完成預算 9.00 萬元的 46.80% ；公務接待費支出決算為 0.57 萬元，完成預算 2.03 萬元的 28.10% 。

 2017 年度“三公”經費支出決算 小于 預算數的主要情況： （注：本單位認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約

與上年相比， 2017 年度“三公”經費財政撥款支出決算數比上年 減少4.05 萬元， 下降45.90% 。其中：因公出國（境）費支出決算 增加0萬元，增長0% ；公務用車購置及運行費支出決算 減少3.74萬元，下降47.00% ；公務接待費支出決算 減少0.31萬元，下降35.20% 。 無因公出國（境）情況；公務用車購置及運行費支出減少的主要情況：本單位認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，執(zhí)行《清城區(qū)整治“三公”經費開支過大嚴禁超預算或無預算安排支出工作方案》和《清城區(qū)嚴格公務接待標準專項整治行動方案》，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。；公務接待費支出減少的主要情況：本單位認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，執(zhí)行《清城區(qū)整治“三公”經費開支過大嚴禁超預算或無預算安排支出工作方案》和《清城區(qū)嚴格公務接待標準專項整治行動方案》，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

 

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017 年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0 萬元，占 0.00% ；公務用車購置及運行費支出 4.21萬元，占88.09% ；公務接待費支出 0.57萬元，占11.91% 。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排 0 個單位出國團組 0 個、累計 0 人次。開支內容包括： 0 

2.公務用車購置及運行維護費支出 4.21 萬元，其中：公務用車購置支出為 0 萬元， 2017 年公務用車購置數 0 輛。公務用車運行及維護支出 4.21 萬元，  2017年清遠市清城區(qū)新聞信息中心 公務用車保有量為 1 輛，主要用于 新聞采訪 

3.公務接待費支出 0.57 萬元，主要用于 接待上級（包括市級、省級、港澳、海外）媒體，接待兄弟縣市媒體 。 2017年，清遠市清城區(qū)新聞信息中心 共接待國外來訪團組 0  個，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內接待 12 次，接待人數共 64 人， 主要包括接待上級（包括市級、省級、港澳、海外）媒體，接待兄弟縣市媒體。

 

 

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出15.77萬元，比上年減少0.44萬元，降低16%。主要原因是：公務用車運行維護費和辦公經費支出減少。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，一般采訪用車2輛。占有使用國有資產總額為270.99萬元，由流動資產和固定資產兩部分組成，分布在區(qū)政府辦公大樓13樓。：流動資產57.43萬元，占資產總額的21%，主要為銀行存款；固定資產213.57萬元，占資產總額的79%，主要包括辦公設備、攝錄設備、新聞制作設備等。

資產變動情況為：無報廢資產。

 

（四）預算績效管理工作開展情況。

 1．績效管理工作總體情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目1個，共涉及資金80萬元，自評覆蓋率達到100%。

組織對10分鐘《今日清城》宣傳費用等1個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出80萬元。從評價情況來看，10分鐘《今日清城》宣傳費用項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。

2.部門決算中項目績效自評結果。我部門在部門決算中無增加項目績效評價結果。

3.重點項目績效評價報告。無。

4.其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。

公共專項：10分鐘《今日清城》宣傳費用，資金總額80萬元，項目起止時間 2017.1.1-2017.12.31。設立原因及背景：近年來，清城區(qū)經濟社會迅猛發(fā)展，城市面貌日新月異，為進一步宣傳該區(qū)經濟社會建設成就，推介清城區(qū)發(fā)展經驗和做法，中共清城區(qū)委宣傳部和區(qū)新聞信息中心將繼續(xù)借助清遠市廣播電視臺這一優(yōu)秀平臺，在清遠電視臺綜合頻道播出清城區(qū)十分鐘新聞，讓廣大群眾及時全面地了解清城區(qū)各項事業(yè)的發(fā)展情況，全面推動清城區(qū)各項事業(yè)跨越發(fā)展，展示新城區(qū)開拓創(chuàng)新，勇立潮頭的新面貌和新風采；資金使用范圍和方向：《今日清城》是清遠電視臺與清城區(qū)共同打造的全新的地方電視臺宣傳的新聞欄目，也是市電視臺開辟地方新聞欄目以及地方宣傳工作對外拓展的一個新嘗試和新探索，經費全數用于撥付市電視臺支付播出費用；資金安排計劃 ：十分鐘清城新聞每年合作費用為陸拾伍萬元整。合作協議實施每年一簽辦法，合作事項或經費如有調整，由雙方共同協議；項目績效目標：宣傳清城區(qū)委區(qū)政府經濟社會民生各項工作發(fā)展取得的成效，一年約制作310多期節(jié)目，播出新聞約2000條。

1、績效管理總體情況：2017年度我單位績效評價良好。

2、主要的民生項目：2017年度我單位沒有符合做績效評價的民生項目。

3、重點支出項目：2017年度我單位沒有符合做績效評價的重點支出項目。

 

 

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

……

 

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