2017年清遠市清城區(qū)人力資源和社會保障局預算單位部門決算公開

發(fā)表時間： 2018-09-21 10:16 來源：清城區(qū)人力資源和社會保障局 　　

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   第一部分 清遠市清城區(qū)人力資源和社會保障局概況

   一、 部門職責

二、 機構設置

三、 人員構成

第二部分 清遠市清城區(qū)人力資源和社會保障局2017年部門決算表       

一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 清遠市清城區(qū)人力資源和社會保障局2017年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 清遠市清城區(qū)人力資源和社會保障局概況

（一）部門主要職責

    清遠市清城區(qū)人力資源和社會保障局是主管人力資源和社會保障工作的職能部門。主要職責：

    （一）貫徹執(zhí)行國家和省、市有關人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)；擬訂本區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

    （二）負責促進就業(yè)工作；擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃、農村勞動力開發(fā)就業(yè)、勞動力跨地區(qū)流動的政策；完善公共就業(yè)服務體系，開展就業(yè)援助，促進高校畢業(yè)生及各類人員充分就業(yè)。

    （三）擬訂并組織實施本區(qū)人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場；完善公共就業(yè)服務體系，加強人力資源中介服務機構管理，促進人力資源合理流動、有效配置。

    （四）牽頭擬訂全區(qū)農民工工作規(guī)劃，推動農村勞動力轉移及農民工相關政策的落實；協(xié)調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

    （五）負責組織公務員及事業(yè)單位工作人員的培訓工作；統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度，推行職業(yè)資格制度；按權限負責民辦職業(yè)培訓機構的資格認定，指導民辦職業(yè)培訓機構師資隊伍建設和規(guī)范管理；牽頭擬訂城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓和技能人才、農村實用人才的培養(yǎng)、激勵政策。

    （六）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，負責城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療社會保險的組織實施和監(jiān)督檢查。

    （七）依法開展工傷認定和勞動能力鑒定日常工作。

    （八）會同有關部門擬訂區(qū)直機關事業(yè)單位工作人員和離退休人員的工資福利政策；負責企業(yè)職工工資收入分配的政策調控；負責權限內機關事業(yè)單位工作人員及離退休人員的工資福利待遇的審批；負責權限內機關企事業(yè)單位人員的退休審核審批工作；組織開展企業(yè)退休人員社會化管理服務工作。

    （九）會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，擬訂并組織實施事業(yè)單位人員和機關后勤服務人員管理政策措施；擬訂專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育政策措施；牽頭推進深化職稱制度改革工作，推行專業(yè)技術執(zhí)業(yè)資格制度；負責職稱評聘和高層次專業(yè)技術人才選拔、培養(yǎng)工作。

    （十）負責行政機關公務員和參照公務員法管理事業(yè)單位工作人員的綜合管理工作，組織實施公務員法；組織實施有關人員調配政策和特殊人員安置政策，會同有關部門擬訂區(qū)榮譽制度和政府獎勵制度；負責全區(qū)機關事業(yè)單位（除公安、教育、衛(wèi)生系統(tǒng)外）科員以下干部人事檔案管理工作；承辦區(qū)人民政府任免工作人員的有關事宜。

    （十一）負責全區(qū)軍隊轉業(yè)干部接收、安置、管理服務和培訓等工作，協(xié)調落實軍隊轉業(yè)干部隨調隨遷家屬的政策性安置，落實企業(yè)軍隊轉業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策。

    （十二）完善勞動關系協(xié)調機制，指導勞動關系處理和勞動標準制定工作；組織落實企業(yè)職工工作時間和休息休假制度、最低工資標準政策、禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，協(xié)調勞動者維權工作；依法組織開展勞動保障監(jiān)察，負責調解仲裁勞動、人事爭議案件。

    （十三）承辦區(qū)人民政府及上級業(yè)務主管部門交辦的其他事項。 

（二）機構設置

按照部門決算編報要求，納入清遠市清城區(qū)人力資源和社會保障局2017年部門決算編報范圍的單位共5個，包括局本級和下屬4個事業(yè)單位（即清城區(qū)人力資源管理辦公室、清城區(qū)勞動人事爭議調解仲裁院、清城區(qū)職業(yè)技能鑒定指導中心、清城區(qū)農村合作醫(yī)療服務中心）。

（三）人員構成情況

清遠市清城區(qū)人力資源和社會保障局2017年度公務員編制31個（其中行政執(zhí)法專項編制13個），參公管理事業(yè)單位編制2個，事業(yè)單位編制12個。2017年末實有在職人員68人，其中：公務員編制27人，參公管理事業(yè)編制2人，事業(yè)編制12人，行政工勤4人，其他人員23人；退休人員11人。

第二部分  清遠市清城區(qū)人力資源和社會保障局部門決算表

    詳見：清遠市清城區(qū)人力資源和社會保障局2017年部門決算表（1-8）.xls。

第三部分  清遠市清城區(qū)人力資源和社會保障局2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

清遠市清城區(qū)人力資源和社會保障局2017年度收入總計1222.60萬元，支出總計1225.63萬元。與2016年相比，收入總計增加158萬元，增長14.84%；支出總計增加174.25萬元，增長16.57%。主要原因是深化部門預算改革，加強經(jīng)費預算的編制和執(zhí)行管理，切實提高財政資金使用效益，本年度增加引進人才和職業(yè)技能鑒定工作項目的投入和支出。

（一）年度收入總體情況

清遠市清城區(qū)人力資源和社會保障局2017年度總收入1222.60萬元，其中本年收入1222.60萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入1222.60萬元，比上年決算數(shù)增加158萬元，增長14.84%。主要原因是增加引進人才和職業(yè)技能鑒定工作項目的投入。   

    2．上級補助收入0萬元，與上年持平。

3．事業(yè)收入0萬元，與上年持平。

4．經(jīng)營收入0萬元，與上年持平。

5．其他收入0萬元，與上年持平。

（二）年度支出總體情況

清遠市清城區(qū)人力資源和社會保障局2017年度總支出1225.63萬元，其中本年支出1225.63萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務（類）支出296.20萬元，主要用于人力資源事務和其他一般公共服務支出等，比上年決算數(shù)增加72.10萬元，增長32.17%，主要原因是增加軍隊轉業(yè)干部安置和引進人才費用支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出733.58萬元，主要用于人力資源和社會保障管理事務、行政事業(yè)單位離退休、就業(yè)補助、退役安置、其他社會保障和就業(yè)支出等，比上年決算數(shù)增加66萬元，增長9.88%，主要原因是因增加就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼；增加工作人員，行政運行支出相應增加。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出10.98萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出，比上年決算數(shù)增加0.05萬元，增長0.45%，主要原因是增加工作人員，行政單位醫(yī)療支出相應增加。

    4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出25.17萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出，比上年決算數(shù)增加25.17萬元，增長100%，主要原因是增加住房補貼4%部分支出。

5. 住房保障（類）支出159.70萬元，主要用于住房改革支出，比上年決算數(shù)增加10.93萬元，增長7.34%，主要原因是增加工作人員，住房公積金和購房補貼支出相應增加。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財政撥款收入說明

清遠市清城區(qū)人力資源和社會保障局2017年度財政撥款收入合計1222.60萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1222.60萬元，比年初預算數(shù)增加30.78萬元，增長2.58%；主要原因是增加工作人員，行政運行、住房保障支出相應增加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，因本部門無政府性基金預算財政撥款收入。

（二）2017年度財政撥款支出說明

清遠市清城區(qū)人力資源和社會保障局2017年度財政撥款支出合計1225.63萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出1225.63萬元，比年初預算數(shù)增加33.81萬元，增長2.83%；主要原因是增加工作人員，行政運行、住房保障支出相應增加；政府性基金預算財政撥款支出0萬元，因本部門無政府性基金預算財政撥款支出。

分功能科目看，一般公共服務（類）人力資源事務（款）195.88萬元，主要用于軍隊轉業(yè)干部安置、引進人才費用、其他人力資源事務支出等；一般公共服務（類）其他一般公共服務支出（款）100.32萬元，主要用于其他一般公共服務支出。社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）697.86萬元，主要用于行政運行、勞動保障監(jiān)察、勞動關系和維權、公共就業(yè)服務和職業(yè)技能鑒定機構、勞動人事爭議調解仲裁、其他人力資源和社會保障管理事務支出等；社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）16.37萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出等；社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）15萬元，主要用于就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務補貼；社會保障和就業(yè)（類）退役安置（款）0.20萬元，主要用于其他退役安置支出；社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）4.15萬元，主要用于其他社會保障和就業(yè)支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）10.98萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出。城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款式）25.17萬元，主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出。住房保障（類）住房改革支出（款）159.70萬元，主要用于住房公積金及購房補貼支出。

三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

清遠市清城區(qū)人力資源和社會保障局2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為10.41萬元，完成預算24萬元的43.37 %。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，完成預算3萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為8.44萬元，完成預算13萬元的64.92%；公務接待費支出決算為1.97萬元，完成預算8萬元的24.62%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.38萬元，下降3.52%。其中：因公出國（境）費支出與上年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0.72萬元，增長9.32%；公務接待費支出決算減少1.1萬元，下降35.83%。因公出國（境）費持平的主要原因是本年度無安排出國（境）考察任務；公務用車購置及運行維護費增加主要原因是公務車使用年限較長，車輛維護費增加；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，加強公務接待制度管理，從嚴控制公務接待費支出，全年實際支出有所節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出8.44萬元，占81.07%；公務接待費支出1.97萬元，占18.93%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，本年度無安排出國（境）考察任務。

2.公務用車購置及運行維護費支出8.44萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護支出8.44萬元，2017年局機關及下屬4個事業(yè)單位公務用車保有量為3輛，主要用于公務活動用車。

3.公務接待費支出1.97萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2017年度，局機關及下屬4個事業(yè)單位國內公務接待25批次，接待人數(shù)共246人次。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關運行經(jīng)費支出83.1萬元，比上年增加37.01萬元，增長80.30%。主要原因是增加補提2016年度工會經(jīng)費和購置更新部分辦公設備等。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額67.11萬元，其中：政府采購貨物支出60.99萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出6.12萬元。

（三）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況

1．績效管理總體情況

2017年本部門無預算績效評價項目。

2．主要的民生項目

2017年本部門無主要有了生項目。

1．重點支出項目

2017年本部門無重點支出項目。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

三、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

八、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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