2017年區(qū)政協(xié)部門決算

發(fā)表時間： 2018-09-11 15:34 來源：中國人民政治協(xié)商會議清遠市清城區(qū)委員會 　　

目       錄

第一部分  清城區(qū)政協(xié)概況

一、 部門職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

三、人員構(gòu)成

第二部分   清城區(qū)政協(xié)2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  清城區(qū)政協(xié)2017年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   清城區(qū)政協(xié)概況

（一）部門主要職責

中國人民政治協(xié)商會議是中國人民愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構(gòu)。

根據(jù)《中華人民共和國憲法》和《中國人民政治協(xié)商會議章程》的規(guī)定，政協(xié)清遠市清城區(qū)委員會的主要職能是政治協(xié)商和民主監(jiān)督，組織參加本會的各黨派、團體和各界人士參政議政。

（二）機構(gòu)設(shè)置

    本部門無下屬單位，部門預(yù)算為匯總預(yù)算。

政協(xié)清遠市清城區(qū)委員會機關(guān)設(shè)3個內(nèi)設(shè)機構(gòu),均為正科級建制（一）辦公室；（二）提案與文史工作委員會；（三）組織聯(lián)絡(luò)工作委員會。

（三）人員構(gòu)成

 本部門編內(nèi)人員數(shù)9名（其中副處級1名、正科級4名、副科級3名、中級工1名）、退休人員4名（其中副處級3名、正科級1名）。

第二部分  清城區(qū)政協(xié)2017年部門決算表

各部門應(yīng)當公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。除涉密信息外，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》應(yīng)當細化公開到支出功能分類項級科目，《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》應(yīng)當細化公開到經(jīng)濟分類款級科目。沒有數(shù)據(jù)的表格也要公開，并在合計欄以零填列。格式如下：

收入支出決算總表
 

					公開01表
部門：清城區(qū)政協(xié)					單位：萬元
收入			支出
項    目	行次	決算數(shù)	項    目	行次	決算數(shù)
欄    次		1	欄    次		2
一、財政撥款收入	1	336.96	一、一般公共服務(wù)支出	14	268.31
二、上級補助收入	2		二、外交支出	15
三、事業(yè)收入	3		三、國防支出	16
四、經(jīng)營收入	4		四、公共安全支出	17
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科學技術(shù)支出	19
……	7		七、文化體育與傳媒支出	20
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	21	5.12
			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	22	2.75
			十、節(jié)能環(huán)保支出	23
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	24	3.03
			十九、住房保障支出	25	48.43
本年收入合計	9	338.96	本年支出合計	26	327.65
用事業(yè)基金彌補收支差額	10		結(jié)余分配	27
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	11		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	28	11.31
	12			29
總計	13	338.96	總計	30	338.96

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表中數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計和總計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入支出決算總表》(財決01表)


收入決算表
 

												公開02表
部門：清城區(qū)政協(xié)												單位：萬元
項    目			本年收入合計		財政撥款收入		上級補助收入		事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱
欄次			1		2		3		4	5	6	7
合計			338.96		336.96							2.00
201		一般公共服務(wù)支出	279.49		277.49							2.00
20102		政協(xié)事務(wù)	244.44		242.44							2.00
2010201		行政運行	121.41		121.41
2010205		委員視察	51.00		51.00
2010299		其他政協(xié)事務(wù)支出	72.03		70.03							2.00
20199		其他一般公共服務(wù)支出	35.05		35.05
2019999		其他一般公共服務(wù)支出	35.05		35.05
208		社會保障和就業(yè)支出	5.25		5.25
20805		行政事業(yè)單位離退休	5.25		5.25
2080501		歸口管理的行政單位離退休	0.90		0.90
2080505		機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費支出業(yè)單位離退休		4.35		4.35
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出		2.75		2.75
21011		行政事業(yè)單位醫(yī)療		2.75		2.75
2101101		行政單位醫(yī)療		2.75		2.75
212		城鄉(xiāng)社區(qū)支出		3.03		3.03
21201		城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)		3.03		3.03
2120199		其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出		3.03		3.03
221		住房保障支出		48.43		48.43
22102		住房改革支出		48.43		48.43
2210201		住房公積金		19.63		19.63
2210203		購房補貼		19.63		19.63


 

    注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《收入決算表》（財決03表）。

支出決算表
 

                                                                      公開03表

部門：清城區(qū)政協(xié)                                                           單位：萬元

項    目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經(jīng)營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		327.65	215.80	111.85
201	一般公共服務(wù)支出	268.31	156.46	111.85
20102	政協(xié)事務(wù)	233.26	121.41	111.85
2010201	行政運行	121.41	121.41
2010205	委員視察	51.00		51.00
2010299	其他政協(xié)事務(wù)支出	60.85		60.85
20199	其他一般公共服務(wù)支出	35.05	35.05
2019999	其他一般公共服務(wù)支出	35.05	35.05
208	社會保障和就業(yè)支出	5.12	5.12
20805	行政事業(yè)單位離退休	5.12	5.12
2080501	歸口管理的行政單位離退休	0.90	0.90
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費支出業(yè)單位離退休	4.22	4.22
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	2.75	2.75
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	2.75	2.75
2101101	行政單位醫(yī)療	2.75	2.75
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	3.03	3.03
21201	城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)	3.03	3.03
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	3.03	3.03
221	住房保障支出	48.43	48.43
22102	住房改革支出	48.43	48.43
2210201	住房公積金	19.63	19.63
2210203	購房補貼	28.80	28.80

 

注：本表反映部門本年度各項支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《支出決算表》（財決04表）。

財政撥款收入支出決算總表
 

公開04表

部門：清城區(qū)政協(xié)                                                           單位：萬元  

收入			支出
項    目	行次	金額	項    目	行次	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款
欄    次		1	欄    次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財政撥款	1	336.96	一、一般公共服務(wù)支出	14	266.31	266.31
二、政府性基金預(yù)算財政撥款	2		二、外交支出	15
	3		三、國防支出	16
	4		四、公共安全支出	17
	5		五、教育支出	18
	6		六、科學技術(shù)支出	19
	7		八、社會保障和就業(yè)支出	20	5.12	5.12
	8		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	21	2.75	2.75
			十、節(jié)能環(huán)保支出	22
			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	23	3.03	3.03
			十九、住房保障支出	24	48.43	48.43
本年收入合計	9		本年支出合計	25	325.65	325.65
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	10		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26	11.31	11.31
一般公共預(yù)算財政撥款	11			27
政府性基金預(yù)算財政撥款	12			28
總計	13		總計	29	336.96	336.96

 

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項目填列到類級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級支出科目不用填列。

（3）收入總計數(shù)應(yīng)等于支出總計數(shù)。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計欄填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《財政撥款收入支出決算總表》（財決01-1表）。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表



注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決07表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表



注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表經(jīng)濟分類科目填列到款級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（4）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
																		公開07表
部門：清城區(qū)政協(xié)																		單位：萬元
2017年度預(yù)算數(shù)										2017年度決算數(shù)
合計	因公出國（境）費			公務(wù)用車購置及運行費				公務(wù)接待費		合計		因公出國（境）費		公務(wù)用車購置及運行費					公務(wù)接待費
				小計	公務(wù)用車 購置費	公務(wù)用車 運行費								小計	公務(wù)用車 購置費		公務(wù)用車 運行費
1	2			3	4	5		6		7		8		9	10		11		12
23.32	10			13.32	0	13.32		0		11.27		8.74		2.53	0		2.53		0

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）2017年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當年財政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。

（4）“三公”數(shù)據(jù)合計為零的，在合計欄填列“0”，并在決算情況說明中予以說明。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
								公開08表
部門：								單位：萬元
項    目			年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類科目編碼		科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次			1	2	3	4	5	6
合計			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城鄉(xiāng)社區(qū)支出
21209		城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出
2120901		城市公共設(shè)施
……		……

 
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。有關(guān)填表說明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當年決算數(shù)，以“萬元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項級支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）欄=6欄，3欄=（4+5）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計行填“0”，并在該表下方附簡要說明。

（5）該表數(shù)據(jù)來源于部門決算報表中的《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》（財決09表）和《項目收入支出決算表》（財決06表）。

第三部分   清城區(qū)政協(xié)2017年部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

（一）年度收入總體情況

清城區(qū)政協(xié)2017年度總收入338.96萬元，其中本年收入338.96萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入336.96萬元，比上年決算數(shù)增加30.02萬元，增長10.43%。主要原因：一是人員增加，二是住房補貼統(tǒng)一上調(diào)。

2．上級補助收入0萬元。

3．事業(yè)收入0萬元。

4．經(jīng)營收入0萬元。

5．其他收入2萬元，比上年決算數(shù)增加2 萬元，增長100%。主要原因：市政協(xié)撥來代表活動費。

（二）年度支出總體情況

清城區(qū)政協(xié)2017年度總支出338.96萬元，其中本年支出327.65萬元。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）支出268.31萬元，主要用于政協(xié)事務(wù)、行政運行、項目支出和其他一般公共服務(wù)支出，比上年決算數(shù)增加37.98萬元，增長16.49%，主要原因是人員增加、住房補貼統(tǒng)一上調(diào)。

2.社會保障和就業(yè)支出5.12萬元，比上年決算數(shù)減少19.3萬元，減少79.03%，主要原因是社會保障改革。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.75萬元，與上年持平。

4.商品和服務(wù)支出3.03萬元，上年決算數(shù)減少0.47萬元，減少13.42%，主要原因是厲行節(jié)約。

5.住房保障支出48.43萬元，比上年決算數(shù)增加2.49萬元，增長5.42%，主要原因是人員增加、住房補貼統(tǒng)一上調(diào)。

二、2017年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2017年度財政撥款收入說明

清城區(qū)政協(xié)2017年度財政撥款收入合計338.96萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入279.49萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加45.3萬元，增長19.31%；主要原因是人員增加、住房補貼統(tǒng)一上調(diào)；其他收入2萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2 萬元，增長100%。主要原因：市政協(xié)撥來代表活動費。

（二）2017年度財政撥款支出說明

清城區(qū)政協(xié)2017年度財政撥款支出合計327.65萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出268.31萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加34.05萬元，增長14.54%；主要原因是人員增加、住房補貼統(tǒng)一上調(diào)；

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）政協(xié)事務(wù)（款）233.26萬元，主要用于政協(xié)事務(wù)、行政運行、項目支出和其他一般公共服務(wù)支出；其他一般公共服務(wù)支出35.05萬元，主要用于其他一般公共服務(wù)支出；社會保障和就業(yè)支出5.12萬元，主要用于離退休費、離退休社保支出、離退休基本養(yǎng)老保障繳費支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.75萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.03萬元，主要用于支持貧困村建設(shè)；住房保障支出48.43萬元，主要用于住房公積金、購房補貼支出。

三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

清城區(qū)政協(xié)2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為11.27萬元，完成預(yù)算23.32萬元的48.32%。其中：因公出國（境）費支出決算為8.74萬元，完成預(yù)算10萬元的87.4%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為2.53萬元，完成預(yù)算13.32萬元的19%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加7.7萬元增長222 %。其中：因公出國（境）費支出決算增加6.4萬元，增長273.5 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加1.37 萬元，增長118 %；公務(wù)接待費支出與上年持平。因公出國（境）費支出增加的主要原因是到香港、澳門社團邀請參加活動的次數(shù)增加；公務(wù)用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是本單位公務(wù)用車老舊，于本年度進行整體維修。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費8.74萬元，占77.55%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.53萬元，占22.45%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出8.74萬元。全年使用財政撥款安排機關(guān)出境團組5個、累計13人次。開支內(nèi)容包括：出境出席香港、澳門的社團邀請的活動；舉辦與港澳政協(xié)委員交流等活動。

    2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.53萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護支出2.53萬元，主要用于迎接上級單位檢查、相關(guān)單位交流工作待、外出調(diào)研考察等。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出15.54萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少2.97萬元，降低16.05%。主要原因是：認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，機關(guān)行政運行實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）政府采購支出情況說明

2017年本部門政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

   本單位無職效管理工作（無主要民生項目支出、無重點支出項目）。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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