2018年清遠(yuǎn)市住房公積金清城區(qū)管理部部門預(yù)算

發(fā)表時(shí)間： 2018-02-27 09:00 來(lái)源：清城區(qū)財(cái)政局 　　

 

 

2018年

清遠(yuǎn)市住房公積金清城區(qū)管理部部門預(yù)算

 

 




目 錄

 

第一部分 清遠(yuǎn)市住房公積金清城區(qū)管理部概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 清遠(yuǎn)市住房公積金清城區(qū)管理部概況

 

一、主要職責(zé)

 主要職責(zé)是承擔(dān)全區(qū)住房公積金的統(tǒng)一管理；編制、執(zhí)行我區(qū)住房公積金使用計(jì)劃，并編制執(zhí)行情況報(bào)告；承辦全區(qū)住房公積金的提取、轉(zhuǎn)移、清退并進(jìn)行監(jiān)督；承辦全區(qū)住房公積金的核算；承辦住房公積金的保值和歸還-

 

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

綜合辦公室和業(yè)務(wù)股室-

 

三、人員構(gòu)成情況

 

人員總計(jì)： 12人，其中： （1）參公事業(yè)編制6人，實(shí)有5人，副科1人，科員4人；（2）行政輔助類聘員7人。

  

 

第二部分 2018年部門預(yù)算表

 

見(jiàn)附件表格

 

 

 

 

 

 

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

清遠(yuǎn)市住房公積金清城區(qū)管理部2018年度收入總計(jì) 165.50萬(wàn)元，支出總計(jì)165.50 萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加8.96 萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.72 %。主要原因：增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)金。

 

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

清遠(yuǎn)市住房公積金清城區(qū)管理部2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 3 萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為  0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為  0 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)比2017年度 減少，主要原因是：無(wú)公車，公車運(yùn)維費(fèi)減少 

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

  公用經(jīng)費(fèi)7.5萬(wàn)元，比上年增加0.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)率7.14，原因是人員增加。主要包括：辦公費(fèi)0.44萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.08萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.08萬(wàn)元、 郵電費(fèi)0、差旅費(fèi)0.2萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1.98萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出1.12萬(wàn)元.

 

四、政府采購(gòu)情況

    2018年度我單位政府采購(gòu)支出總額 1.6  萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 1.6 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0   萬(wàn)元。

 

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為369,658.50元，主要是辦公設(shè)備。

 

六、 預(yù)算績(jī)效信息公開情況

   (1)績(jī)效管理總體情況：無(wú)

   (2)主要的民生項(xiàng)目：無(wú)

   (3)重點(diǎn)支出項(xiàng)目：無(wú)  

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

 

 

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